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长春师范大学教务系统_杭州电子科技大学_甘肃省水利水电学校 2019年度部门决算公开情况说明

长春师范大学教务系统_杭州电子科技大学_甘肃省水利水电学校

2019年度部门决算公开情况说明

 

根据甘肃省教育厅《关于批复省教育厅系统2019年度部门决算的通知》(甘教财〔202025号),现将学校2019年度部门决算有关情况说明如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能职责

1.学校坚持社会主义办学方向,认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的中等职业技能人才。

2. 学校根据国家有关法律、政策和建立健全各项规章制度,建立科学规范的教育教学运行体系,保障教育教学秩序的稳定和教学计划的实施。

3.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制中等职业教育。

4.按照人力资源和社会保障部门批准的工种,开展职业技能培训、鉴定工作。

5.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

6.开展成人教育和社会化培训工作。

7.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作。

8.按照干部、教师等人员编制和职数,负责学校人事管理、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提升教育教学质量。

9.承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)学校组织及人员

我校为甘肃省教育厅所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,无下属预算单位 。学校内设办公室、党委办公室、组织科、财务科、教务科、学生科、总务科、招生就业办、膳食科、保卫科、技能鉴定科、培训科、国资办、督导办、中心实验室、计算中心、工会、团委等18个部门,教学机构设立五系一部。  

编委批准的我校事业编制为184人(全额拨款169人,自收自支15人)。2019年预算核定我校实有在职人员157人,其中全额拨款人员150人,自收自支7人;离休人员1人;核定我校遗属人员8人、60年代精简退职职工4人;在校中等职业学校学生1478人。年末实有教职工149人(全额拨款人员143人,自收自支6人),离休人员1人;遗属人员9人、60年代精简退职职工4人;在校中等职业学校学生1493人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(以上内容详见附件)

三、2019年度部门决算报表说明

(一)收入支出决算总体情况说明

学校2019年度收入合计3744.17万元,比上年的4504.26万元减少760.09万元,降幅16.87%。其中:财政拨款收入3314.05万元,占88.51%;事业收入357.53万元,占 9.55%;其他收入72.59万元,占1.94 %。

学校2019年度支出合计4534.34万元,其中:基本支出2471.15万元,占54.50%;项目支出2063.19万元,占45.50%。

学校2019年度年末结转和结余93.56万元,较上年减少790.16万元,主要原因是学校进一步加强结转结余资金管理,加快财政资金支付进度,提高资金的使用效益。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2019年度财政拨款收入合计3314.05万元,较上年决算数增加164.65万元,增长5.23%。主要原因根据教育事业发展的需要,中央和省级加大了对教育的投入,本年学校项目经费增加。

学校2019年度财政拨款支出3490.93万元, 较上年决算数(5063.85万元)减少1572.92万元,降幅31.06%。主要原因是学校基建投资减少,项目支出结转52.03万元。

按支出功能分类:教育支出2932.70万元,占84.01%;主要用于在职职工的工资发放等人员经费支出和单位公用经费及项目支出;社会保障与就业支出345.43万元,占9.90 %,主要用于离退休职工人员费用和人员基本养老保险和事业年金缴费支出;医疗卫生与计划生育支出88.40万元,占2.53 %,主要用于人员医疗保险缴费支出;住房保障支出124.44万元,占3.56 %,主要用于在职职工住房公积金支出

按支出经济分类:工资福利支出1762.44万元,占总支出50.49%;商品和服务支出597.07万元,占总支出17.1%;对个人和家庭的补助502.26万元,占总支出14.39%;基本建设支出144.26万元,占总支出4.13%;其他资本性支出484.90万元,占总支出13.89%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2019年度一般公共财政拨款基本支出2120.71万元,占总支出的60.75%,基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出2089.51万元,占基本支出 98.53%,用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;日常公用支出的31.19万元,占基本支出的1.47%。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、“三公”经费、劳务费、业务委托费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

图片1.jpg

学校公务接待费主要用于用人单位来校组织专场招聘会等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数66人次,与2018年度相比下降36.13%,与年初预算相比节约77.13%。

学校2019年底公务用车保有量4辆,公务用车运行费2019年一般公共预算财政拨款预算未安排,由学校事业收入(财政专户资金)核算,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年30.56万元相比下降18.34%,原因为本年度公务用车数量减少。

学校2019年会议费支出0.67万元,与上年相比减少1.26万元,降幅为65.58%,与年初预算相比节约86.74%,主要原因是会务减少;培训费比上年度增加0.75万元,与年初预算相比增加93.69%,增加原因主要是2019年参加教师素质提高培训人次增加。

五、政府性基金支出决算情况说明

  2019年学校无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,学校无形资产原值170.68万元;固定资产原值10768.67万元,其中:土地、房屋及构筑物8907.11万元,通用设备1140.09万元,专用设备388.03元,文物和陈列品20.97万元,图书、档案58.75万元,家具、用具、装具及动植物253.72万元;我校共有车辆4辆,其中机要通讯用车1辆,应急保障车辆1辆,通勤车2辆。

(二)政府采购支出情况说明

2019年学校政府采购支出总额501.74万元,其中:政府采购货物支出94.54万元、政府采购工程支出157.60万元、政府采购服务支出249.60万元。授予中小企业合同金额501.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额501.74万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、实验实训设备、教学仪器、社会服务等。

(三)预算绩效管理情况说明

按照甘肃省财政厅《关于开展 2019 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2020〕3 号)和甘肃省教育厅《关于做好 2019 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘教财函〔2020〕38 号)部署要求,学校认真组织,对学校2019年基本支出和项目支出开展绩效评价,评价工作以学校自评为主。 2019年,本部门预算支出项目8个,当年财政拨款1193.34万元,全年支出1188.65元,执行率99.61%,自评结果均为“优”。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

12.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

13.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

附件:                     

1.表一:收入支出决算批复表

2.表二:收入决算批复表

3.表三:支出决算批复表

4.表四:财政拨款收入支出决算批复表

5.表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


                  

 

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                                 2020年9月29日









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